thud.m
r@Ftm
un QmbFxmtuI
(ffit,|Nrerc)
FFr&m, @affi
oml@ Pc*rcIOqEF@
rTF6ontm rffiG|@
rcffi
ryDret|M
rymq IlffiFfi
ffi
ffi
*'$/i,n;ff
-l(,'mu
ll:rar Qrxrxcoeoxo3ticrB€xnoi
aetrcnrtocrtr
tr nnttroEui ncpxoa202? E 2023 roto'
hN
'
2021 r,
tr "ltf ms lrr2l .
no
e\u6B.urcux,i
4,\HNukr il mrHordru \apcrxrcf,t
l(,ll
OpraH.
Aenaprr\('m o6pa'oBtHu Ar!trHHcrpauxH rcpoJa Exan'psH6\pra
,ott
Coaror,r PwrPl
no
5(
r,1asa
HHH
Mrsrugna:uxa 6rc:rqHc rouxo,rbffi o6peerc-rlHc ]aPcrudHtc rmxHir cu
Ef,nHtrua
J\ir
Knn
lEl
no OKF:tl
xlvcPHnt p\6
Pruu l. IocrynteHxr
H
lbrnnit6l
Nor no
6rcrxnHoi
Kor
o6curu
Orplcrcruir xor
KBOO
KOCrv
KOCP
Ha202l r
rext
Ha
1022.
uni
nraHorcro
nf,atsoe)fo ndpro.u
ti
l2
l0
9
4
00u
nraHomro neprofr
I
0002
XXXXXXXXXXXXX
ro\ollr or oraraHue
\ (
r\ |. pa6or.
rlrnurou
[osncKurx Jarpar ]cpcrucHrrn- ec'ro
o5ce
ncrcrHc
ttxxxxt
0000000(xxx)
(XX)
fr)00000(xx)
00000(xxxxx)
{tx
llo
OOOUXXXXX)
(XXXXXXXXXX)
I
l(l
ooo00rxxxx,
(XXXXXXXXXI)
li(l
ll0
OO{XIXXXXX)
lrnr
l5( |
rx[{xxxxxx)
000
l2(x)
000
I
0000
2{ 708 087.78
00([
z,{
0(rc0
7
jji
8ll.{)-
t.li(l
oxorrrr, fi
I
Xn'
qx)
456 99(r.0.
0000
791 | i0.o
0000
086 6ES.([
XXXXXXI![X({I
Porrrrc.rlcxu r rrrJ ;r rprrerorp rrro: sAOV
6crsol\c rnr6r. .r.{c^hHc n(rn
n
I i30
52E.0(
tl it0 51x.0(
li
76('
i
5:li.((
766 528.(X
sxrc.trcHu rc\rapcr ilHHorc
l0
Ao\o.rbr or
XXXX
o00fin0000
lm
nocrvnneHfln. scero
tHx{. rccro
I
{txxxxxl!ll
I
0{xx)
l6
65
| 69(i.0(
792
| i0_(X
t6 887 690.rX
7r2 150.{x
6 r)x6 6XE
([
qnola
( rtorurr
ge
rrrrc uc.rr
llr \.rJBouk!
crcrc\
ErueoHa5f,Frd',,!
6c,Bor\r.'r-rHlrc.rcH.^auc
'
'pdcrc
nGr
ilrorr,
rir6r\
h o6!nrs!rc
oDrrHrriurc\
!nr)^cpferRartiN,
nlxn nrcHxr. rcero
) Bc]BdH|,c drartsos reHe*u\ cpcrcrR iI c!d errrparn rc5rropckori rafo.r^cxhd1!
R.rrfrcHr!c sraa(oB
fe{e#6r\
cF-fcTa
jr cacr soiBpaTa
Il0(r!".rrHrc d'iHaHc
86", rxrbr
"o
pi(\orrM. sc€ro
Bbtn rarbr
n.pcornr\. Bcero
Onrrn qlr
( ourarrrrurc nco5ru rj xo\rncHcrurrr
r
rtroHrrn
B
rcBc{,on 4Dp\c
R
reHc^roi oopre
rPocrc B5'nrrrb, n.pco
(irurrrr6Hhrc
rr{o6'u
'r
tso!ncHcau'r, rcpcoHarr
blHs6rirooorirra16r
cDr\oaaHxsHaBHnraTHnoon,raTcTD\lt
pa6{rH!{oB ri xHUc BBrnrarH pa6orHrkr\r
r1r BHnf,aril no
36'il ril 6'
011
'rnf,are
oil
rp\13
'rr.1P\r3
\.,p.d.Hxii
Bccro
ri rrNlnN\ roBarcs priur rclr. *cro
Puc\o.'br
IINq\rc ra{\flNUosnpoR pr6o, n \u\r
KOC f
! lli Prirrcr. I cr
XO( l
\ llj PaArr6, \crflr nocor!'p^arrrrc r!\r\u.clu,
NO(
f\ j.'i I'Jdrr6' \.
^rx
lio( f \' ll: Pr6o'h \ cN
KO(
F) lli Pi6ors ]cl
rrr no corcpxrHrirc r!v\ rrccrBr
rr,,'rrn^rH'rn'rv\urc(rBr
n rro
corcpaarrb rr!\ ulrrBa
rtr no
co-r.p^rrirN ri\r\ ularBJ
KO(-fY 126 tlporrc pa6oru..cr rrr
llporrc pa6oru rclrr
KOCI-V
2.26
KOCf\'
116 npoc,rc pa5oru. rc
r
r rr
KO(
t\ 116 tlpor
KO(
fl l l0 \ rarqcsnc cror\kErrr (HoBilbr\
cpc.lcrB
I lt) \ acrrrqcsrc crorv(Err rKHou(6r\
cpc-rcrs
) : lrr \ RclrccHlrc crotr\'(xrrr (EHoRH6'\
cpc,rcrs
KO( l-J'
KO( I
rrc
paturu.
r rr
'
c
K(X l )' : I 0 yBcrrccHxc cror\(xrrt r{Ho8rrr\
l'O( | \ :ll lnc rrrcrrrc cr,rrrrrc*rr,,tu
ill
\ 8.1,!.,.Hrrrr(\,\,{rr
o N(rB
cpc-rc
rB
rrtrrrlc
rfn r\i'oRril!,&rrt
KOCfy ill yrc,rr\cHtrc crox\r€rn crNnrcrbHHs \arcp'ta.tou
KOCFY -r15 Yrc:rcexrc
crox!&rn iliB.Hrap{
KOCfY l16 V*:rqcrrc crox\tctrj rporr\ o6oporHH\ raoacoB (\rarcpraros)
KOCfy
-i-16
ysrneHilc cloxlrcru trpo\x\ o6oporHbr\
ianacos (\rarcpHaroB)
KOCfV 316 Vrc-ruqcxuc crox!@ril npo!r^ o6oporHU\ tatracos (varpHarcB)
KOCfY ll6 Y*rmcxuc cror\rcril npo{rr\ o-@porHbr\ ianacos (\rarcpsaroB)
KOCfY l4(r Yelnesuc crorrrarr nporm o5oporHbr\ ranacoB (varepxaroB)
Sannka
3Hepsnexrx p€rpcoB
KOC|Y
l2i
XOCrY
.221 Ko\r\nBarbHbrc
Korrsxar
tc.rlnl
Brrn.rersr. vuexrurreutre aoroa, scGro
rtporse Bbru.rbr, ac€ro
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№ п/п
Источник доходов
Единица измерения
Количество
1
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
3
4
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
5
x
x
x
Направления расходования
субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
3
0
На установку систем
видеонаблюдения в
образовательных
организациях
4
5
x
x
1
Итого
Сумма, руб.
6
1 000,00
1 000,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
Код (наименование) субсидии
1
1
2
0
2
906121152.15
-
18
Итого
-
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ п/п
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Единица измерения
3
4
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
услуга
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования"
адаптированная образовательная
программа, дети от 1-3 лет
"Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования"
адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
5
Сумма, руб.
6
услуга
услуга
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах
полного дня (12 часов), дети от 1-3 лет
услуга
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах
полного дня (12 часов), дети от 3-8 лет
услуга
16 141 109,40
Примечание
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах
полного дня (10,5 часов), дети от 1-3лет
услуга
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах
полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах
круглосуточного пребывания, дети от 1-3
лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах
круглосуточного пребывания, дети от 3-8
лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах
кратковременного пребывания, дети от 1-3
лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах
кратковременного пребывания, дети от 3-8
лет
Итого
1
2
1
2
3
2
16 141 109,40
услуга
услуга
x
x
3
4
Сверх установленного муниципального задания
x
5
налог на имущество и землю
Итого
1 314 886,64
x
x
x
Сумма, руб.
Примечание
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
1
1
2
Доходы от оказания платных услуг
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
Прочие безвозмездные поступления
Доходы муниципальных учреждений,
находящихся в ведении органов местного
самоуправления городских округов, в
части платы за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
(родительская плата)
3
2
3
4
Итого
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
16 141 109,40
6
4
792 150,00
40 000,00
6 086 688,00
x
6 918 838,00
5
1 314 886,64
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе Непедагогические работники, не участвующие в
(областной бюджет)
образовательном процессе (местный бюджет)
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
1
252 624,17
в год
2
в месяц
3
287 572,97
3 031 490,02
ИТОГО
3 031 490,02
287 572,97
в год
4
3 450 875,58
3 450 875,58
в месяц
5
340 629,80
340 629,80
В том числе за счет средств
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
4 087 557,60
4 087 557,60
в год
7
10 569 923,20
10 569 923,20
субсидии на
выполнение МЗ
8
10 569 923,20
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
255 138,94
10 569 923,20
-
255 138,94
-
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№ п/п
Наименование выплаты
1
1
2
2
3
Итого
x
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
Количество выплат
в год на одного
работника, руб.
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
1
12
57,5
690,00
690,00
-
-
x
x
x
690,00
690,00
-
-
№ п/п
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
2
Итого
целевой субсидии
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
2
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе
Сумма взноса, руб. субсидии на выполнение
МЗ
4
x
2 362 590,84
10 569 923,20
-
2 362 590,84
-
-
-
x
514 475,97
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
2 362 590,84
56 130,57
2 362 590,84
-
514 475,97
56 130,57
-
7 909,31
родительской платы
на организацию
отдыха детей
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
Средний размер выплаты
на одного работника в день,
руб.
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
2.1.
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
2.3.
10 569 923,20
493 336,12
-
-
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2 %
10 569 923,20
21 139,85
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования
по ставке 5,1 %
10 569 923,20
513 968,18
Итого
x
3 391 034,99
493 336,12
7 399,03
-
-
-
-
-
510,28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21 139,85
513 968,19
13 012,07
3 229 324,54
77 051,96
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат
в год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
Итого
x
x
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
целевой субсидии
возмещения
коммунальных
услуг
8
9
-
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№ п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
2
3
4
2,2
1,5
Налог на имущество
Земельный налог
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
334 868,00
1 001 334,04
-
субсидии на
выполнение МЗ
6
321 473,28
993 413,36
ПОУ
7
13 394,72
7 920,68
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
целевой субсидии
возмещения
коммунальных
услуг
8
9
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
Итого
x
1 336 202,04
1 314 886,64
21 315,40
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№ п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат
в год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
1
1
2
3
4
5
x
x
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
-
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
целевой субсидии
возмещения
коммунальных
услуг
8
9
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№ п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат
в год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Пени, штрафы
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
6
1 500,00
1 500,00
-
ПОУ
7
1 500,00
1 500,00
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
целевой субсидии
возмещения
коммунальных
услуг
8
9
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№ п/п
Наименование расходов
1
2
1
связь
2
Интернет
3
4
иные услуги связи
Поставщик, реквизиты
договора
3
ПАО "Ростелеком" №
7843019 от 11.01.2021 г
ПАО "Ростелеком" №
7811728 от 11.01.2021 г
Количество номеров
4
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
5
6
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
9
7
8
12
541,62
10 500,00
10 080,00
420,00
12
2 333,21
27 998,52
26 878,58
1 119,94
2 787,74
26 760,00
68 046,26
33 118,04
1 787,74
26 760,00
30 087,68
12
Итого
Сумма, руб.*
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
родительской
аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных
услуг
10
11
12
x
x
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты
договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
13
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
1 000,00
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№ п/п
безвозмездных денежных
поступлений
1 000,00
-
-
-
№ п/п
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты
договора
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
1
1
2
3
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
Итого
целевой субсидии
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
-
-
родительской платы на
организацию отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование показателя
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Электроснабжения
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение
Холодное водоснабжение
Вывоз ТКО
Поставщик, реквизиты
договора
3
200
Размер потребления Тариф (с учетом НДС),
ресурсов
руб.
4
56 166,92
377,50
1 167,40
1 622,57
132,00
x
Итого
5
7,54261
1 826,90
61,61
60,72
726,36
x
Индексация, %
Сумма, руб.*
6
7,65575
1 854,31
62,53
61,63
737,26
x
субсидии на
выполнение МЗ
7
430 000,00
700 000,00
73 000,00
100 000,00
95 879,52
24 685,06
1 423 564,58
ПОУ
8
413 355,79
671 519,87
70 080,00
96 000,00
92 044,34
9
16 644,21
28 480,13
2 920,00
4 000,00
3 835,18
19 941,67
1 343 000,00
75 821,19
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
родительской
аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных
услуг
10
11
12
безвозмездных денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
13
14
4 743,39
-
4 743,39
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№ п/п
Наименование показателя
1
1
2
3
2
Аренда контейнера
Поставщик, реквизиты
договора
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
3
4
5
6
7
8
9
Итого
x
-
x
-
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
родительской
аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных
услуг
11
10
-
-
-
12
-
безвозмездных денежных
поступлений
13
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
№ п/п
1
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты
договора
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Оказание услуг по техническому
обслуживанию комплекса технических
средств охраны на объектах
2
Комплексное обслуживание ИТП
3
Техническое обслуживание
вентиляционных установок
4
Техническое обслуживание установок
пожарной сигнализации
5
ТО установок доочистки воды
ОО ЧОП "Застава" № 41/21
от 11.01.2021 г
ООО "ЭнТиС" № 100-Чк/к
от 11.01.2021 г
ООО "ПолиКом-А" №
09/01/21-182д от 11.01.2021
г
ООО "Осмос66" № 56 от
11.01.2021 г
12
6 840,00
6 840,00
5
21 825,00
21 825,00
1
2 500,00
2 500,00
12
40 541,88
40 541,88
4
20 960,00
20 960,00
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
родительской
аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных
услуг
10
11
12
6 566,40
273,60
20 952,00
873,00
2 400,00
100,00
38 920,20
1 621,68
20 960,00
безвозмездных денежных
поступлений
13
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
6
7
8
9
10
11
12
13
47
Техническое обслуживание
технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование
"Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание оборудование
"Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения
ТО лифтового обоудования
Предоставление санитарноэпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
Предоставление санитарноэпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
Поверка и клеймение весов
Итого
ООО "Сервис КТ" № 18182
от 01.01.2021
ООО "Актай-Мониторинг"
№ 967-21-ТМО от
11.01.202 1г
12
18 600,00
18 600,00
12
15 000,00
15 000,00
12
15 000,00
15 000,00
1
2 500,00
2 500,00
12
-
-
ООО "Дезслужба" № 185 от
11.01.2021 г
12
2 760,00
2 760,00
ООО "Дезслужба" № 185 от
11.01.2021 г
4
2 016,00
2 016,00
1
14 485,00
128 786,16
291 814,04
14 485,00
128 786,16
291 814,04
ООО "Единая городская
служба диспечеров" №
12/21 от 11.01.2021 г
x
18 600,00
14 400,00
600,00
14 400,00
600,00
2 400,00
2 649,60
x
x
100,00
110,40
1 935,36
80,64
2 482,56
107 106,12
27 453,38
31 812,70
-
210,22
210,22
14 485,00
98 640,00
152 685,00
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
1
1
Наименование расходов
Поставщик, реквизиты
договора
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
2
3
4
5
Услуги ЧОП
2
Услуги ЧОП
3
4
5
6
7
Договор об экстренном реагировании
нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
8
Санэпид. услуги (определение антигена
рота- и норовируса).
9
Повышение квалификации педагогов
10
Услуги ЧОП
11
Производственный контроль
12
13
Программа для ЭВМ (4512)
ООО ЧОП "Шархан" №
182-3/20 от 01.03.2021 г
ФГКУ "УВО ВНГ России
по Свердловской области"
№ 38-7/86 от 11.01.2021 г
ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидеомологии в
Свердловской области" №
1383 от 09.02.2021 г.
ООО ЧОП "Шархан" №
182-12/20 от 31.12.2020 г
ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидеомологии в
Свердловской области" №
1723 от 04.03.2021 г.
АО "СофтЛайн Трейд" №
Tr000579804 от 10.03.2021
г
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
ПОУ
6
430 828,00
413 594,88
17 233,12
108 336,00
104 002,56
4 333,44
39 542,40
19 000,00
3 050,00
15 000,00
36 265,67
37 960,70
18 240,00
1 503,34
1 581,70
760,00
1 546,66
целевой субсидии
x
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
13
15 000,00
690,00
55 056,00
52 853,76
295 046,00
107 500,00
1 144 013,51
безвозмездных
денежных
поступлений
36 265,67
12 500,00
690,00
17 802,00
На установку систем видеонаблюдения в
образовательных организациях
x
субсидии на
выполнение МЗ
12 500,00
2 202,24
3 397,44
56
Итого
Сумма, руб.
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
родительской
возмещения
платы за присмотр
коммунальных
и уход
услуг, доходов от
операций с
активами
10
11
3 397,44
17 802,00
295 046,00
646 647,24
20 000,00
83 922,83
295 046,00
3 397,44
87 500,00
115 000,00
-
-
-
№ п/п
1
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
1
Увеличение стоимости основных средств
952 273,47
152 570,17
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
5 076 626,29
27 000,00
4
5
6
7
Итого
Наименование расходов
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
x
целевой субсидии
8
4 657,30
295 046,00
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
родительской
аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных
услуг
9
10
-
-
организация
питание
сотрудников
безвозмездных
денежных
поступлений
11
доходов от операций с
активами
12
13
500 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 833 394,49
-
216 231,80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 352,00
-
3 352,00
-
-
-
-
-
-
250 000,00
-
-
-
-
250 000,00
-
-
-
626 964,22
49 627,83
46 656,39
-
-
500 000,00
30 680,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 902,56
6 909 215,98
229 198,00
54 665,69
295 046,00
-
6 083 394,49
30 680,00
216 231,80
2 902,56
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
