"28" декабря 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "28" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
653Н3935
6679109009
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
первый год
планового периода
на 2026 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
1 859 280,16
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
1 324 063,01
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
0
000
0000
37 858 117,56
1400
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
837 116,00
1410
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
837 116,00
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8239000
000
5
150
0000
160 000,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
8 550,00
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования,
инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации
учебного процесса в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8246000
000
5
150
0000
668 566,00
0000000000
00000000000000
000
0
000
0000
37 021 001,56
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
0
36 448 000,38
37 605 000,38
36 448 000,38
37 605 000,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1210
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
130
1230
1250
000
0000
32 629 803,28
29 798 000,00
30 955 000,00
90600000100
4
130
0000
32 629 803,28
29 798 000,00
30 955 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
2 000 127,91
1 596 800,00
1 596 800,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
2 391 070,37
5 053 200,38
5 053 200,38
000
0000000000
0
0
000
0000
38 393 334,71
36 448 000,38
37 605 000,38
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
26 729 943,77
24 922 982,22
25 994 982,22
0
00000000000000
000
0
000
0000
20 536 653,84
19 142 075,44
19 965 424,13
0
90630201040040
000
2
211
0703
699 649,57
305 669,91
305 669,91
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
19 800 013,40
18 836 405,53
19 659 754,22
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
36 990,87
2110
111
111
111
111
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
2140
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
6 193 289,93
5 780 906,78
6 029 558,09
2141
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
6 190 898,25
5 780 906,78
6 029 558,09
0
90630201040040
000
2
213
0703
211 294,20
92 312,31
92 312,31
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
5 979 604,05
5 688 594,47
5 937 245,78
0
00000000000000
000
0
000
0000
2 391,68
119
выплаты по оплате труда
119
2142
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000000000
0
00000000000000
000
000
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0000000000
00000000000000
000
2000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
На иные выплаты работникам
130
0000000000
0
2100
Заработная плата
На выплаты по оплате труда
130
0000000000
00000000000000
000
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
130
2300
2310
Налог на имущество организаций и земельный налог
119
0000000000
0000000000
119
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
2 391,68
850
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
981 994,93
982 494,00
982 494,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
981 994,00
981 994,00
981 994,00
0
90630201040040
000
2
291
0703
42 214,90
49 099,70
49 099,70
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
939 779,10
932 894,30
932 894,30
500,00
500,00
500,00
500,00
851
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000000000
851
0000000000
0000000000
0000000000
853
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0,93
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
292
0703
0,93
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
296
0703
0
00000000000000
000
0
000
0000
10 681 396,01
10 542 524,16
10 627 524,16
0
00000000000000
000
0
000
0000
8 898 643,57
8 832 082,41
8 854 433,57
0
90630201040040
000
2
221
0703
15 735,48
16 253,66
16 253,66
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
2330
2600
2640
000
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
39 279,18
39 994,24
39 994,24
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
8 399,29
10 090,07
10 090,07
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
186 710,32
207 023,25
217 374,41
0
90630500000040
000
2
225
0701
104 970,64
96 446,00
96 446,00
0
90630201040040
000
2
225
0703
16 717,36
11 431,27
11 431,27
90600000100
00000000000000
000
157 841,09
157 841,09
110 000,00
110 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
4
225
0701
193 263,67
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612415200000 00000000000000
8239000
000
5
225
0701
160 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
225
0701
8 550,00
0000000000
90630500000040
000
2
226
0701
222 667,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
187 021,81
44 619,54
44 619,54
827 270,37
827 270,37
350 000,00
350 000,00
200 000,00
200 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
819 935,83
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных влажений
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
228
0703
250 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
310
0701
598 788,00
0
90630201040040
000
2
310
0703
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
268 345,00
90612415200000 00000000000000
8246000
000
5
310
0701
68 566,00
90600000100
00000000000000
000
4
341
0701
6 498,00
0
90630500000040
000
2
342
0701
1 940 479,89
3 996 754,38
3 996 754,38
0
90630201040040
000
2
342
0709
333 996,05
300 000,00
300 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
2 402 097,39
1 224 000,00
1 224 000,00
100 000,00
100 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
0000000000
244
0000000000
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
0000000000
244
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
0000000000
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
344
0703
15 791,19
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630303040040
000
2
344
0709
25 017,36
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
344
0701
39 036,11
0000000000
90612415200000 00000000000000
8246000
000
5
344
0701
600 000,00
0000000000
0
90630500000040
000
2
345
0701
5 060,00
200 000,00
200 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
346
0701
137 399,00
300 000,00
300 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0703
35 750,00
384 358,54
384 358,54
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
208 569,00
256 000,00
268 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 782 752,44
1 710 441,75
1 773 090,59
0
90630201040040
000
2
223
0703
75 462,76
82 465,00
82 465,00
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 707 289,68
1 627 976,75
1 690 625,59
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
247
247
4000
3000
4000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
100
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
10 681 396,01
10 542 524,16
10 627 524,16
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
5 871 024,18
4 340 105,70
4 425 105,70
26411
х
5 871 024,18
4 340 105,70
4 425 105,70
5 871 024,18
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
4 425 105,70
х
837 116,00
26421
х
837 116,00
26421.3
2024
0000000000
837 116,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
3 973 255,83
6 202 418,46
6 202 418,46
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
182 438,28
163 682,00
163 682,00
182 438,28
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26451.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
163 682,00
163 682,00
х
3 790 817,55
3 790 817,55
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.3
4 340 105,70
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
10 627 524,16
0000000000
1.1.3
7
10 542 524,16
2024
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
10 681 396,01
26411.3
1.1.2
5
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2.1
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 28 "
декабря
2024 г.
6 038 736,46
6 038 736,46
6 038 736,46
6 038 736,46
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906124152000008239000
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций
Код (наименование) субсидии
п/п
1
1
2
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
906124152000008246000
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования,
инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для
организации учебного процесса
3
Итого
x
160 000,00
8 550,00
668 566,00
x
837 116,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
услуга
29
154 696,73
услуга
174
154 696,73
услуга
1
услуга
3
x
x
x
3
4
5
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
3
4
Итого
2
1
29 333,33
31 690 024,18
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
31 690 024,18
198 588,87
Налог на имущество, налог на землю
939 779,10
2
3
Итого
x
x
x
939 779,10
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
2 000 127,91
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
2 391 070,37
-
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
4 391 198,28
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
414 874,55
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
399 951,22
4 978 494,60
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
4 978 494,60
в год
4
4 799 414,64
399 951,22
4 799 414,64
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
834 613,42
77 738,84
912 352,26
в год
6
10 022 104,16
699 649,57
10 721 753,73
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
7
19 800 013,40
699 649,57
20 499 662,97
8
19 800 013,40
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
699 649,57
-
19 800 013,40
699 649,57
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
3
4
5
6
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
2
1
Зачисление выходн.дни по уходу за реб.инвалидом
3
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
Сумма, руб.*
6
12
Итого
x
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
2 391,68
2 391,68
-
36 990,87
36 990,87
-
39 382,55
39 382,55
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
6 152 216,62
20 539 045,52
20 539 045,52
20 539 045,52
4 509 284,31
595 562,96
1 047 369,35
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том
числе
по ставке 0,2 %
4
x
20 539 045,52
x
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
5 942 321,72
209 894,90
4 355 361,38
575 273,12
1 011 687,22
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
153 922,93
20 289,84
35 682,13
-
-
41 073,31
39 674,01
1 399,30
41 073,31
6 193 289,93
39 674,01
5 981 995,73
1 399,30
211 294,20
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
Итого
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налоговая база, руб.
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
14 320 501,36
44 462 864,67
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
x
315 051,03
666 942,97
981 994,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
299 407,98
640 371,12
939 779,10
15 643,05
26 571,85
42 214,90
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
-
7
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Пени выплаты текущего характера физическим
Иные
лицам.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
1
4
1
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
0,93
0,93
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
0,93
-
0,93
-
-
-
-
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
4
12
12
5
6
7
8
9
10
x
x
10 998,66
44 016,00
-
4
10 360,68
28 918,50
637,98
15 097,50
39 279,18
15 735,48
-
Итого
x
55 014,66
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
Итого
-
-
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
3
4
5
9,10046
2158,80
65,38
67,58
645,87
x
x
x
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
6
682 327,57
1 100 424,87
8 061,52
101 175,66
85 872,43
1 977 862,05
ПОУ
целевой субсидии
7
653 432,86
1 053 856,82
7 797,56
96 742,42
82 170,34
8
28 894,71
46 568,05
263,96
4 433,24
3 702,09
-
1 894 000,00
83 862,05
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
3
4
5
6
7
8
9
10
12
12
12
12
4
1
1
12
1
9 000,00
3 700,00
7 800,00
41 810,44
28 480,00
35 640,00
32 750,00
30 000,00
-
9 000,00
3 700,00
7 800,00
41 810,44
28 480,00
35 640,00
32 750,00
30 000,00
-
12
12
1
11 418,00
10 350,00
51 901,59
11 418,00
10 350,00
51 901,59
1
160 000,00
160 000,00
1
1
8 550,00
12 799,00
8 550,00
12 799,00
1
1
1
x
13 302,64
26 000,00
483 501,67
13 302,64
26 000,00
483 501,67
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Замена излучателя УФ-лампы.
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация,дезинсекция))
Поверка и клеймение весов
Обслуживание УКУТ
13
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций
14
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
15
Электрозамеры
16
Акарицидная обработка против клещей.
17
18
Перезарядка огнетушителя.
Очистка механической системы вентиляции.
x
Итого
Объект
6 757,92
2 242,08
39 796,96
2 013,48
28 600,00
24 812,65
4 150,00
5 187,35
48 777,14
3 124,45
160 000,00
8 550,00
x
12 799,00
-
5 720,00
26 000,00
193 263,67
16 717,36
168 550,00
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Количество договоров,
шт.
Услуги ЧОП
3
1
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
Санэпид. услуги (проведение исследований).
Курсы повышения квалификации
12
9
1
12
1
2
1
4
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
726 266,82
6
679 633,19
39 542,40
46 200,00
18 000,00
32 140,85
31 372,00
39 198,00
31 372,00
38 000,00
37 514,64
13 338,00
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
46 633,63
1
2 027,76
17 462,00
15 400,00
18 000,00
32 140,85
34 446,00
27 000,00
11 000,00
31 372,00
4 752,00
31 372,00
1
1
1
1
83 889,00
1 500,00
38 000,00
1
17
Производственный контроль
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Услуги по об-нию участия в меропр "Духовно-нравственное воспитание детей
аттестация рабочих мест (СОУТ)
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту
CRMEDUEKB.RU).
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
1
3 000,00
37 882,00
18
Программа для Эл носит
1
15 100,00
19
Обслед-ние и оценка тех-го сост-ния строит-ных конструкций здания склада.
1
20 000,00
20
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
1
3 000,00
3 000,00
21
Обустройство детской площадки .(228 Косгу)
1
250 000,00
250 000,00
22
Паспортизация вентиляции
1
11 250,00
23
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
1
13 911,57
x
1 479 624,64
11
12
13
14
16
Итого
x
83 889,00
1 500,00
1 900,00
36 100,00
3 000,00
37 882,00
15 100,00
20 000,00
11 250,00
13 911,57
819 935,83
437 021,81
-
-
222 667,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
2
7
8
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Сумма, руб.
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
935 699,00
268 345,00
-
68 566,00
-
598 788,00
-
6 498,00
6 498,00
-
-
-
-
-
4 676 573,33
2 402 097,39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
679 844,66
39 036,11
15 791,19
600 000,00
-
-
25 017,36
1 940 479,89
-
5 060,00
-
-
-
-
5 060,00
-
381 718,00
208 569,00
35 750,00
-
-
137 399,00
-
-
-
-
-
-
-
-
6 685 392,99
2 924 545,50
51 541,19
668 566,00
-
2 681 726,89
25 017,36
