"28" декабря 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "28" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
653Н3935
6679109009
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
на 2025 г
текущий
финансовый год
на 2026 г
первый год
планового периода
на 2027 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
10
11
12
13
1 324 063,01
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
0
000
0000
37 687 400,00
38 707 400,00
39 770 400,00
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
37 687 400,00
38 707 400,00
39 770 400,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
33 200 000,00
34 220 000,00
35 283 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
33 200 000,00
34 220 000,00
35 283 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040
000
2
130
0000
1 211 400,00
1 211 400,00
1 211 400,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040
000
2
130
0000
3 276 000,00
3 276 000,00
3 276 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
39 011 463,01
38 707 400,00
39 770 400,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
27 124 655,76
28 076 655,76
29 069 655,76
0
00000000000000
000
0
000
0000
20 833 068,94
21 564 251,74
22 326 924,55
4
211
0701
20 286 943,16
21 218 125,96
21 980 798,77
2
211
0703
346 125,78
346 125,78
346 125,78
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2000
2100
2110
000
000
111
0000000000
0000000000
0000000000
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
Заработная плата
111
0000000000
0
90630201040040
000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
111
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
0701
200 000,00
0000000000
0
0
000
0000
6 291 586,82
6 512 404,02
6 742 731,21
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
6 291 586,82
6 512 404,02
6 742 731,21
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
6 187 056,84
6 407 874,04
6 638 201,23
0
90630201040040
000
2
213
0703
104 529,98
104 529,98
104 529,98
0
00000000000000
000
0
000
0000
976 591,00
976 591,00
976 591,00
119
119
2300
2310
850
2330
2640
0000000000
0000000000
851
0000000000
0
0
000
0000
976 491,00
976 491,00
976 491,00
851
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
928 642,94
928 642,94
928 642,94
0
90630201040040
000
2
291
0703
47 848,06
47 848,06
47 848,06
0
00000000000000
000
0
000
0000
100,00
100,00
100,00
0
90630201040040
000
2
292
0703
100,00
100,00
100,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
10 910 216,25
9 654 153,24
9 724 153,24
853
853
2600
0000000000
00000000000000
000
851
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Прочую закупку товаров, работ и услуг
266
119
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
4
2141
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
00000000000000
000
2140
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
90600000100
00000000000000
000
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0000000000
000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
9 222 216,25
7 901 621,72
7 905 228,94
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
40 036,34
40 036,34
40 036,34
0
90630201040040
000
2
221
0703
2 062,86
2 062,86
2 062,86
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
86 712,00
90 180,48
93 787,70
0
90630201040040
000
2
223
0703
4 036,92
4 036,92
4 036,92
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
171 183,48
171 183,48
171 183,48
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
225
0701
103 599,80
103 599,80
103 599,80
0
90630201040040
000
2
225
0703
12 500,52
12 500,52
12 500,52
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
967 137,24
967 137,24
967 137,24
0
90630500000040
000
2
226
0701
130 800,00
130 800,00
130 800,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
78 785,68
78 785,68
78 785,68
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам.
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
296
0703
1 500,00
1 500,00
1 500,00
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
155 000,00
0
90630500000040
000
2
310
0701
250 000,00
250 000,00
250 000,00
0
90630201040040
000
2
310
0703
100 000,00
100 000,00
100 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
2 472 000,00
2 472 000,00
2 472 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
2 651 366,38
2 291 600,20
2 291 600,20
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
323 466,93
320 000,00
320 000,00
0
90630201040040
000
2
344
0703
50 000,00
50 000,00
50 000,00
0
90630500000040
000
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0
90630201040040
000
2
346
0113
210,22
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
100 000,00
255 000,00
255 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
346
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0703
848 093,17
61 198,20
61 198,20
0
90630303040040
000
2
346
0709
173 724,71
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 688 000,00
1 752 531,52
1 818 924,30
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 605 288,00
1 669 819,52
1 736 212,30
82 712,00
82 712,00
82 712,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
0000000000
0000000000
247
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
3000
100
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
247
0000000000
4000
000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
7
8
9 654 153,24
9 724 153,24
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
10 910 216,25
9 654 153,24
9 724 153,24
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
5 597 357,06
5 665 357,06
5 735 357,06
26411
х
5 597 357,06
5 665 357,06
5 735 357,06
5 597 357,06
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2025
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
5 665 357,06
5 735 357,06
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 312 859,19
3 988 796,18
3 988 796,18
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
151 948,53
151 948,53
151 948,53
151 948,53
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
1.1.2.2
6
за пределами
планового
периода
10 910 216,25
26411.4
1.1.2.1.3
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
151 948,53
151 948,53
х
5 160 910,66
5 160 910,66
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.2.2.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 28 "
декабря
2024 г.
3 836 847,65
3 836 847,65
3 836 847,65
3 836 847,65
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
п/п
1
2
3
4
5
1
0
0
2
0
0
0
0
3
Итого
-
-
x
x
-
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей,
детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
3
4
Итого
2
1
29
услуга
174
услуга
1
135 966,12
услуга
3
x
x
x
3
4
5
x
x
135 966,12
32 271 357,06
174 543,82
35 480,00
32 271 357,06
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
услуга
Налог на имущество, налог на землю
928 642,94
2
3
Итого
x
928 642,94
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
2
3
Сумма, руб.
Примечание
4
5
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
1 211 400,00
3 276 000,00
-
Итого
x
4 487 400,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
540 578,60
в год
2
в месяц
3
437 058,37
6 486 943,20
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
6 486 943,20
в год
4
5 244 700,44
437 058,37
5 244 700,44
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
712 941,63
38 458,42
751 400,05
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
8 555 299,52
346 125,78
8 901 425,30
в год
7
20 286 943,16
346 125,78
20 633 068,94
8
20 286 943,16
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
346 125,78
-
20 286 943,16
346 125,78
-
-
* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
3
4
5
2
Возмещение фин.затрат в командировке
(суточные)
Возмещение фин.затрат в командировке
(суточные)
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
2
1
Зачисление выходн.дни по уходу за реб.инвалидом
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
5
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
7
12
Итого
x
x
целевой субсидии
8
-
x
ПОУ
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
-
-
200 000,00
200 000,00
-
200 000,00
200 000,00
-
10
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %
x
6 249 920,68
20 833 068,94
20 833 068,94
20 833 068,94
4 583 275,17
604 159,00
1 062 486,51
x
20 833 068,94
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
6 146 082,95
4 507 127,50
594 121,35
1 044 834,10
родительской платы
на организацию
отдыха детей
8
103 837,73
-
76 147,67
10 037,65
17 652,41
-
-
41 666,14
40 973,89
41 666,14
6 291 586,82
40 973,89
692,25
6 187 056,84
104 529,98
692,25
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
* Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Налог на имущество
Земельный налог
30 415 181,82
20 490 466,67
Итого
2,2
1,5
x
669 134,00
307 357,00
976 491,00
636 346,43
292 296,51
928 642,94
32 787,57
15 060,49
47 848,06
-
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
8
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
4
1
5
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
100,00
100,00
1
1 500,00
1 500,00
x
1 600,00
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
x
-
1 600,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
Итого
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
x
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу, руб.
4
12
12
5
x
x
Сумма, руб.*
6
11 897,60
30 201,60
42 099,20
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
11 314,62
28 721,72
582,98
1 479,88
40 036,34
2 062,86
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
-
-
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
родительской
полученных от
платы за
аренды и
присмотр и уход
возмещения
коммунальных
9
10
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
безвозмездных
денежных
поступлений
2
3
4
5
6
7
8
11
1
1
2
3
-
Итого
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
п/п
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
3
61 216,35
376,02
799,05
1 593,77
128,04
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
4
9,92382
2393,48
73,21
76,55
708,12
5
x
x
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
x
x
x
6
607 500,00
900 000,00
58 500,00
122 000,00
90 748,92
1 778 748,92
ПОУ
целевой субсидии
7
577 732,50
855 900,00
55 633,50
116 022,00
86 712,00
8
29 767,50
44 100,00
2 866,50
5 978,00
4 036,92
-
1 692 000,00
86 748,92
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
8
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Объект
2
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация,дезинсекция))
Поверка и клеймение весов
аккарицидная обработка
0
14
0
15
Электрозамеры
Итого
x
x
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
9
4
5
12
12
12
12
4
1
1
12
1
11 400,00
56 640,00
35 000,00
37 644,00
26 700,00
19 440,00
36 000,00
42 000,00
-
11 400,00
56 640,00
35 000,00
37 644,00
26 700,00
19 440,00
36 000,00
42 000,00
-
12
12
1
5 556,00
9 750,00
7 153,80
5 556,00
9 750,00
7 153,80
1
-
1
1
x
287 283,80
10 841,40
53 864,64
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
558,60
2 775,36
35 000,00
35 799,44
1 844,56
34 236,00
36 442,00
1 764,00
5 558,00
26 700,00
19 440,00
5 556,00
9 750,00
7 153,80
-
287 283,80
171 183,48
12 500,52
-
-
103 599,80
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
17
Санэпид. услуги (проведение исследований).
Курсы повышения квалификации
Производственный контроль
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Услуги по об-нию участия в меропр "Духовно-нравственное воспитание детей
аттестация рабочих мест (СОУТ)
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту
CRMEDUEKB.RU).
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
18
16
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги,
руб.
3
1
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
957 981,07
6
911 040,00
39 542,40
55 250,00
149,45
20 800,00
28 000,00
75 000,00
-
37 604,82
18 492,42
целевой субсидии
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
46 941,07
1
12
9
1
12
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
-
Программа для Эл носит
1
-
19
Обслед-ние и оценка тех-го сост-ния строит-ных конструкций здания склада.
1
-
20
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
1
-
21
Обустройство детской площадки .(228 Косгу)
1
22
Паспортизация вентиляции
1
23
Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг
1
-
x
1 176 722,92
Итого
ПОУ
x
1 937,58
1 757,58
149,45
35 000,00
20 800,00
28 000,00
75 000,00
-
967 137,24
78 785,68
-
-
130 800,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
Увеличение стоимости основных средств
505 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
155 000,00
-
-
-
-
-
-
5 446 833,31
2 472 000,00
-
-
-
2 651 366,38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
210,22
300 000,00
173 724,71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
210,22
3 401 366,38
173 724,71
200 000,00
-
1 422 028,10
100 000,00
-
-
7 623 861,41
2 727 000,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
13
-
-
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
x
доходов от
операций с
активами
-
6
Итого
12
-
50 000,00
848 093,17
998 093,17
250 000,00
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
-
14
11
-
50 000,00
8
безвозмездных
денежных
поступлений
10
-
Увеличение стоимости строительных материалов
7
родительской
платы за присмотр
и уход
-
5
100 000,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
323 466,93
323 466,93
-
-
-
