"10" февраля 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "10" февраля 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
10.02.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
653Н3935
6679109009
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
на 2026 г
первый год
планового периода
на 2027 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
х
Доходы, всего:
0
000
0000
37 687 400,00
38 707 400,00
39 770 400,00
0
000
0000
37 687 400,00
38 707 400,00
39 770 400,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
130
0000000000
0
00000000000000
000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
33 200 000,00
34 220 000,00
35 283 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
33 200 000,00
34 220 000,00
35 283 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
1 211 400,00
1 211 400,00
1 211 400,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
3 276 000,00
3 276 000,00
3 276 000,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
39 011 463,01
38 707 400,00
39 770 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Заработная плата
Заработная плата
1 324 063,01
1230
1250
2000
130
130
000
0000000000
0000000000
0000000000
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
27 124 655,76
28 076 655,76
29 069 655,76
2110
111
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
20 833 068,94
21 564 251,74
22 326 924,55
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
20 286 943,16
21 218 125,96
21 980 798,77
0
90630201040040
000
2
211
0703
346 125,78
346 125,78
346 125,78
111
111
0000000000
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
111
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 221 Услуги связи
200 000,00
0000000000
0
0
000
0000
6 291 586,82
6 512 404,02
6 742 731,21
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
6 291 586,82
6 512 404,02
6 742 731,21
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
6 187 056,84
6 407 874,04
6 638 201,23
0
90630201040040
000
2
213
0703
104 529,98
104 529,98
104 529,98
0
00000000000000
000
0
000
0000
976 591,00
976 591,00
976 591,00
119
119
2300
2310
850
2330
2600
2640
0000000000
0000000000
851
0000000000
0
0
000
0000
976 491,00
976 491,00
976 491,00
851
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
928 642,94
928 642,94
928 642,94
0
90630201040040
000
2
291
0703
47 848,06
47 848,06
47 848,06
0
00000000000000
000
0
000
0000
100,00
100,00
100,00
0
90630201040040
000
2
292
0703
100,00
100,00
100,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
30 000,00
853
853
2500
0000000000
00000000000000
000
851
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
Прочую закупку товаров, работ и услуг
0701
119
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
266
119
Налог на имущество организаций и земельный налог
Прочие выплаты, всего
4
2141
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
00000000000000
000
2140
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
90600000100
00000000000000
000
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0000000000
000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
831
0000000000
0
90630201040040
000
2
296
0703
30 000,00
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
10 880 216,25
9 654 153,24
9 724 153,24
0
00000000000000
000
0
000
0000
9 192 216,25
7 901 621,72
7 905 228,94
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
40 036,34
40 036,34
40 036,34
0
90630201040040
000
2
221
0703
20 756,18
2 062,86
2 062,86
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
86 712,00
90 180,48
93 787,70
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
4 036,92
4 036,92
4 036,92
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
171 183,48
171 183,48
171 183,48
0
90630500000040
000
2
225
0701
103 599,80
103 599,80
103 599,80
0
90630201040040
000
2
225
0703
62 500,52
12 500,52
12 500,52
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
967 137,24
967 137,24
967 137,24
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
226
0701
130 800,00
130 800,00
130 800,00
0
90630201040040
000
2
226
0703
128 785,68
78 785,68
78 785,68
0
90630201040040
000
2
296
0703
1 500,00
1 500,00
1 500,00
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
155 000,00
0
90630500000040
000
2
310
0701
250 000,00
250 000,00
250 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам.
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
244
244
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
310
0703
100 000,00
100 000,00
100 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
2 472 000,00
2 472 000,00
2 472 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
2 651 366,38
2 291 600,20
2 291 600,20
0
90630201040040
000
2
342
0709
323 466,93
320 000,00
320 000,00
0
90630201040040
000
2
344
0703
50 000,00
50 000,00
50 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
346
0113
210,22
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
100 000,00
255 000,00
255 000,00
0
90630500000040
000
2
346
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
0
90630201040040
000
2
346
0703
699 399,85
61 198,20
61 198,20
0
90630303040040
000
2
346
0709
173 724,71
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
244
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
3000
4000
0000000000
0000000000
247
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 688 000,00
1 752 531,52
1 818 924,30
247
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 605 288,00
1 669 819,52
1 736 212,30
0
90630201040040
000
2
223
0703
82 712,00
82 712,00
82 712,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
247
4000
0000000000
000
100
000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
7
8
9 654 153,24
9 724 153,24
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
10 880 216,25
9 654 153,24
9 724 153,24
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
5 597 357,06
5 665 357,06
5 735 357,06
26411
х
5 597 357,06
5 665 357,06
5 735 357,06
5 597 357,06
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2025
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
5 665 357,06
5 735 357,06
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 282 859,19
3 988 796,18
3 988 796,18
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
151 948,53
151 948,53
151 948,53
151 948,53
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.2.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
151 948,53
151 948,53
х
5 130 910,66
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
5 130 910,66
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.2.2.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.2.2
6
за пределами
планового
периода
10 880 216,25
26411.4
1.1.2.1
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
26452
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 10 "
февраля
2024 г.
3 836 847,65
3 836 847,65
3 836 847,65
3 836 847,65
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
0
0
-
2
0
0
-
3
0
0
-
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
1
Итого
x
x
-
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
2
3
4
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
Итого
2
1
услуга
услуга
услуга
35
157 548,03
168
157 548,03
1
203 107,93
5
32 271 357,06
17 200,00
x
x
x
3
4
5
32 271 357,06
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
услуга
Налог на имущество, налог на землю
928 642,94
2
3
Итого
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
x
x
928 642,94
1
2
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
3
4
5
1 211 400,00
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
3 276 000,00
-
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
4 487 400,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
540 578,60
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
437 058,37
6 486 943,20
ИТОГО
6 486 943,20
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
5 244 700,44
437 058,37
5 244 700,44
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
712 941,63
38 458,42
751 400,05
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
8 555 299,52
346 125,78
8 901 425,30
в год
7
20 286 943,16
346 125,78
20 633 068,94
8
20 286 943,16
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
346 125,78
-
20 286 943,16
346 125,78
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
Итого
1
2
1
Зачисление выходн.дни по уходу за реб.инвалидом
3
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
12
x
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
целевой субсидии
8
9
-
-
-
200 000,00
200 000,00
-
200 000,00
200 000,00
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
6 249 920,68
20 833 068,94
20 833 068,94
20 833 068,94
4 583 275,17
604 159,00
1 062 486,51
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том
числе
по ставке 0,2 %
4
x
20 833 068,94
x
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
6 146 082,95
103 837,73
4 507 127,50
594 121,35
1 044 834,10
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
76 147,67
10 037,65
17 652,41
-
-
41 666,14
40 973,89
692,25
41 666,14
6 291 586,82
40 973,89
6 187 056,84
692,25
104 529,98
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
Итого
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налоговая база, руб.
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
30 415 181,82
20 490 466,67
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
x
669 134,00
307 357,00
976 491,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
636 346,43
292 296,51
928 642,94
32 787,57
15 060,49
47 848,06
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.
3
Расходы на ежемесячную компенсацию вреда,
причиненного повреждением здоровья стороннему
гражданину в исполнение судебного акта отражайте
по коду
Итого
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
4
1
5
1
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
100,00
100,00
1 500,00
1 500,00
30 000,00
31 600,00
x
9
30 000,00
31 600,00
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
12 000,52
48 792,00
-
4
11 314,62
28 721,72
685,90
20 070,28
40 036,34
20 756,18
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
Итого
x
60 792,52
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
Итого
-
-
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
61 216,35
376,02
799,05
1 593,77
128,04
4
9,92382
2393,48
73,21
76,55
708,12
5
6
607 500,00
900 000,00
58 500,00
122 000,00
90 748,92
-
7
577 732,50
855 900,00
55 633,50
116 022,00
86 712,00
ПОУ
8
29 767,50
44 100,00
2 866,50
5 978,00
4 036,92
-
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
1 778 748,92
7
Итого
x
x
x
1 692 000,00
86 748,92
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
3
4
5
6
7
8
12
12
12
12
4
1
1
12
1
11 400,00
56 640,00
35 000,00
37 644,00
26 700,00
19 440,00
36 000,00
42 000,00
50 000,00
11 400,00
56 640,00
35 000,00
37 644,00
26 700,00
19 440,00
36 000,00
42 000,00
50 000,00
12
12
1
5 556,00
9 750,00
7 153,80
5 556,00
9 750,00
7 153,80
1
-
-
1
1
x
337 283,80
337 283,80
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация,дезинсекция))
Поверка и клеймение весов
аккарицидная обработка
0
14
0
15
Электрозамеры
Итого
x
x
10 841,40
53 864,64
558,60
2 775,36
35 799,44
1 844,56
34 236,00
36 442,00
1 764,00
5 558,00
50 000,00
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
9
10
11
12
13
35 000,00
26 700,00
19 440,00
5 556,00
9 750,00
7 153,80
171 183,48
62 500,52
-
-
103 599,80
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
Санэпид. услуги (проведение исследований).
Курсы повышения квалификации
Производственный контроль
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Услуги по об-нию участия в меропр "Духовно-нравственное воспитание детей
аттестация рабочих мест (СОУТ)
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
3
1
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
957 981,07
6
911 040,00
39 542,40
55 250,00
149,45
20 800,00
28 000,00
75 000,00
-
37 604,82
18 492,42
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
46 941,07
1
12
9
1
12
1
1
1
2
1
1
1
1
родительской платы
на организацию
отдыха детей
1 937,58
1 757,58
149,45
35 000,00
20 800,00
28 000,00
75 000,00
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту
CRMEDUEKB.RU).
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
1
17
1
-
18
Программа для Эл носит
1
-
19
Обслед-ние и оценка тех-го сост-ния строит-ных конструкций здания склада.
1
-
20
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
1
-
21
Обустройство детской площадки .(228 Косгу)
1
-
22
Паспортизация вентиляции
1
-
23
Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг
1
50 000,00
x
1 226 722,92
16
Итого
x
50 000,00
967 137,24
128 785,68
-
-
130 800,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
6
2
7
8
505 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
6
7
155 000,00
100 000,00
-
9
-
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
родительской платы на
организацию отдыха
детей
12
250 000,00
-
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 446 833,31
2 472 000,00
-
-
-
2 651 366,38
-
323 466,93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости строительных материалов
50 000,00
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
1 273 334,78
100 000,00
699 399,85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 475 168,09
2 727 000,00
849 399,85
-
323 466,93
-
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
210,22
210,22
300 000,00
3 401 366,38
173 724,71
173 724,71
