"30" апреля 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "30" апреля 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
30.04.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
653Н3935
6679109009
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
х
х
х
0
000
0000
39 402 712,48
0
000
0000
8 550,00
0
000
0000
8 550,00
5
150
0000
8 550,00
0
000
0000
Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1000
000
0000000000
0
1400
150
0000000000
0
1410
150
0000000000
0
150
0000000000
1200
130
0000000000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
90612515200000 00000000000000
8244000
000
00000000000000
0
000
10
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
12
1 324 063,01
38 707 400,00
39 770 400,00
39 391 770,80
38 707 400,00
39 770 400,00
0000
34 904 370,80
34 220 000,00
35 283 000,00
0000
34 904 370,80
34 220 000,00
35 283 000,00
13
90630201040040
000
90630500000040
000
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
1980
000
0000000000
0
1981
510
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
90600000100
00000000000000
000
Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
510
0000000000
3 276 000,00
3 276 000,00
3 276 000,00
0000
2 391,68
0
000
0000
2 391,68
4
510
0000
2 391,68
0
000
0000
40 726 775,49
38 707 400,00
39 770 400,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
28 252 047,44
28 076 655,76
29 069 655,76
0
00000000000000
000
0
000
0000
21 697 124,24
21 564 251,74
22 326 924,55
90630201040040
000
2
211
0703
346 125,78
346 125,78
346 125,78
4
211
0701
21 150 998,46
21 218 125,96
21 980 798,77
4
266
0701
200 000,00
0
000
0000
6 554 923,20
6 512 404,02
6 742 731,21
0
000
0000
6 517 179,28
6 512 404,02
6 742 731,21
2
213
0703
104 529,98
104 529,98
104 529,98
4
213
0701
6 412 649,30
6 407 874,04
6 638 201,23
0
000
0000
37 743,92
4
266
0701
37 743,92
0
000
0000
978 091,00
976 591,00
976 591,00
0
000
0000
976 491,00
976 491,00
976 491,00
2
291
0703
47 848,06
47 848,06
47 848,06
4
291
0701
928 642,94
928 642,94
928 642,94
0
000
0000
1 600,00
100,00
100,00
2
292
0703
100,00
100,00
100,00
2
293
0703
1 500,00
0
000
0000
30 000,00
2
296
0703
30 000,00
0
000
0000
11 466 637,05
9 654 153,24
9 724 153,24
0
000
0000
9 778 637,05
7 901 621,72
7 905 228,94
2
221
0703
20 756,18
2 062,86
2 062,86
4
221
0701
40 036,34
40 036,34
40 036,34
2
223
0703
4 036,92
4 036,92
4 036,92
4
223
0701
86 712,00
90 180,48
93 787,70
2110
111
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
2140
119
0000000000
0
2141
119
0000000000
0
119
0000000000
0
119
0000000000
90600000100
119
0000000000
0
119
0000000000
90600000100
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
851
0000000000
0
выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труда
2142
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
2330
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Прочую закупку товаров, работ и услуг
0000
000
0
0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
130
0
0000000000
90600000100
Прочие выплаты, всего
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2
0000000000
0000000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
1 211 400,00
000
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
1 211 400,00
000
111
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
1 211 400,00
2000
111
На иные выплаты работникам
0000
2100
Заработная плата
На выплаты по оплате труда
130
00000000000000
000
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2
851
0000000000
90600000100
853
0000000000
0
853
0000000000
0
853
0000000000
0
000
0000000000
0
831
0000000000
0
2600
000
0000000000
0
2640
2500
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
00000000000000
90600000100
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
0000000000
0
90630500000040
000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0
0
2
225
0701
103 599,80
103 599,80
103 599,80
2
225
0703
62 500,52
12 500,52
12 500,52
4
225
0701
171 183,48
171 183,48
171 183,48
5
225
0701
8 550,00
2
226
0701
130 800,00
130 800,00
130 800,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
128 785,68
78 785,68
78 785,68
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
967 137,24
967 137,24
967 137,24
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам.
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
296
0703
1 500,00
1 500,00
1 500,00
90630500000040
000
2
310
0701
250 000,00
250 000,00
250 000,00
2
310
0703
100 000,00
100 000,00
100 000,00
4
310
0701
155 000,00
2
342
0701
2 651 366,38
2 291 600,20
2 291 600,20
2
342
0709
323 466,93
320 000,00
320 000,00
4
342
0701
2 472 000,00
2 472 000,00
2 472 000,00
2
344
0703
50 000,00
50 000,00
50 000,00
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
2
346
0113
210,22
2
346
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2
346
0703
697 899,85
61 198,20
61 198,20
2
346
0709
173 724,71
4
346
0701
679 370,80
255 000,00
255 000,00
0
000
0000
1 688 000,00
1 752 531,52
1 818 924,30
2
223
0703
82 712,00
82 712,00
82 712,00
4
223
0701
1 605 288,00
1 669 819,52
1 736 212,30
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
90630201040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
247
0000000000
0
247
0000000000
0
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
4000
247
0000000000
90600000100
000
0000000000
0
0
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
11 466 637,05
9 654 153,24
9 724 153,24
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
6 176 727,86
5 665 357,06
5 735 357,06
26411
х
6 176 727,86
5 665 357,06
5 735 357,06
6 176 727,86
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
5 735 357,06
х
8 550,00
26421
х
8 550,00
26421.4
2025
0000000000
8 550,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 281 359,19
3 988 796,18
3 988 796,18
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
151 948,53
151 948,53
151 948,53
151 948,53
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
151 948,53
151 948,53
х
5 129 410,66
5 129 410,66
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.3.2.3
5 665 357,06
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
9 724 153,24
0000000000
1.1.3
7
9 654 153,24
2025
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
11 466 637,05
26411.4
1.1.2
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 30 "
апреля
2025 г.
3 836 847,65
3 836 847,65
3 836 847,65
3 836 847,65
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии
к работе в осенне-зимний период
Код (наименование) субсидии
Итого
x
8 550,00
x
8 550,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
2
3
4
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
Итого
2
1
услуга
услуга
услуга
35
165 890,96
168
165 890,96
1
213 863,48
5
33 975 727,86
17 200,00
x
x
x
3
4
5
33 975 727,86
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
услуга
Налог на имущество, налог на землю
928 642,94
2
3
Итого
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
x
x
928 642,94
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
1 211 400,00
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
3 276 000,00
-
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
4 487 400,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
540 578,60
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
437 058,37
6 486 943,20
ИТОГО
6 486 943,20
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
5 244 700,44
437 058,37
5 244 700,44
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
784 946,24
38 458,42
823 404,66
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
9 419 354,82
346 125,78
9 765 480,60
в год
7
21 150 998,46
346 125,78
21 497 124,24
8
21 150 998,46
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
346 125,78
-
21 150 998,46
346 125,78
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
Итого
1
2
1
Зачисление выходн.дни по уходу за реб.инвалидом
3
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
12
x
x
x
Сумма, руб.*
6
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
37 743,92
37 743,92
-
200 000,00
200 000,00
-
237 743,92
237 743,92
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
6 511 528,95
21 734 868,16
21 734 868,16
21 734 868,16
4 775 759,01
629 216,61
1 106 553,33
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том
числе
по ставке 0,2 %
4
x
21 734 868,16
x
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
6 407 691,22
103 837,73
4 699 611,34
619 178,96
1 088 900,92
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
76 147,67
10 037,65
17 652,41
-
-
43 394,25
42 702,00
692,25
43 394,25
6 554 923,20
42 702,00
6 450 393,22
692,25
104 529,98
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
7
8
-
-
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налоговая база, руб.
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
30 415 181,82
20 490 466,67
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
x
669 134,00
307 357,00
976 491,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
636 346,43
292 296,51
928 642,94
32 787,57
15 060,49
47 848,06
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Итого
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
4
1
5
2
Пени, Штрафы за нарушение
2 законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.
3
Расходы на ежемесячную компенсацию вреда,
причиненного повреждением здоровья стороннему
гражданину в исполнение судебного акта отражайте
по коду
п/п
1
1
Итого
1
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
1 600,00
1 600,00
1 500,00
1 500,00
30 000,00
33 100,00
x
9
30 000,00
33 100,00
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
12
12
5
6
7
8
x
x
12 000,52
48 792,00
-
4
11 314,62
28 721,72
685,90
20 070,28
40 036,34
20 756,18
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
9
10
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
Итого
x
60 792,52
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
-
-
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
61 216,35
376,02
799,05
1 593,77
128,04
4
9,92382
2393,48
73,21
76,55
708,12
5
6
607 500,00
900 000,00
58 500,00
122 000,00
90 748,92
-
7
577 732,50
855 900,00
55 633,50
116 022,00
86 712,00
ПОУ
8
29 767,50
44 100,00
2 866,50
5 978,00
4 036,92
-
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
Итого
x
x
x
1 778 748,92
1 692 000,00
86 748,92
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
Итого
2
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
3
4
5
6
7
8
12
12
12
12
4
1
1
12
1
11 400,00
56 640,00
35 000,00
37 644,00
26 700,00
19 440,00
36 000,00
42 000,00
50 000,00
11 400,00
56 640,00
35 000,00
37 644,00
26 700,00
19 440,00
36 000,00
42 000,00
50 000,00
12
12
1
5 556,00
9 750,00
7 153,80
5 556,00
9 750,00
7 153,80
1
1
x
8 550,00
345 833,80
8 550,00
345 833,80
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация,дезинсекция))
Поверка и клеймение весов
аккарицидная обработка
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Электрозамеры
x
x
10 841,40
53 864,64
558,60
2 775,36
35 799,44
1 844,56
34 236,00
36 442,00
1 764,00
5 558,00
50 000,00
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
9
10
11
12
13
35 000,00
26 700,00
19 440,00
5 556,00
9 750,00
7 153,80
8 550,00
171 183,48
62 500,52
8 550,00
-
103 599,80
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
1
1
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
п/п
2
3
1
Услуги ЧОП
4
Сумма, руб.
5
957 981,07
6
911 040,00
37 604,82
18 492,42
3
4
5
6
11
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Производственный контроль
12
9
1
12
1
39 542,40
55 250,00
149,45
20 800,00
28 000,00
75 000,00
23
Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг
1
50 000,00
x
1 226 722,92
2
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
1 937,58
1 757,58
149,45
11
12
35 000,00
20 800,00
28 000,00
75 000,00
50 000,00
128 785,68
-
В том числе за счет средств
№
Количество, шт.
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
46 941,07
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов
10
безвозмездных
денежных
поступлений
1
967 137,24
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
130 800,00
-
-
-
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
6
2
7
8
505 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
6
7
155 000,00
100 000,00
-
9
-
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
родительской платы на
организацию отдыха
детей
12
250 000,00
-
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 446 833,31
2 472 000,00
-
-
-
2 651 366,38
-
323 466,93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости строительных материалов
50 000,00
-
50 000,00
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
1 851 205,58
679 370,80
697 899,85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 053 038,89
3 306 370,80
847 899,85
-
323 466,93
-
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
210,22
210,22
300 000,00
3 401 366,38
173 724,71
173 724,71
