"27" июня 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "27" июня 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
27.06.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
653Н3935
6679109009
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
на 2025 г
текущий
финансовый год
10
11
1000
000
0000000000
0
0
000
0000
40 501 934,72
1400
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
220 988,05
1410
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
220 988,05
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
8 550,00
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта
конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а
также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях
образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
5
150
0000
212 438,05
130
0000000000
90612515200000 00000000000000
8245000
000
00000000000000
0
000
0
000
0000
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
130
0000000000
90600000100
4
130
0000000000
0
2
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
1210
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
00000000000000
000
90630201040040
000
12
1 324 063,01
х
00000000000000
000
Доходы, всего:
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
38 707 400,00
39 770 400,00
40 278 554,99
38 707 400,00
39 770 400,00
0000
35 291 154,99
34 220 000,00
35 283 000,00
130
0000
35 291 154,99
34 220 000,00
35 283 000,00
130
0000
1 711 400,00
1 211 400,00
1 211 400,00
13
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
1250
130
0000000000
0
1980
000
0000000000
0
1981
2000
2100
2110
Заработная плата
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2140
2141
510
0000
2 391,68
0
000
0000
41 825 997,73
38 707 400,00
39 770 400,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
28 702 703,20
28 076 655,76
29 069 655,76
0
000
0000
22 043 250,02
21 564 251,74
22 326 924,55
2
211
0703
692 251,56
346 125,78
346 125,78
4
211
0701
21 150 998,46
21 218 125,96
21 980 798,77
000
0000000000
111
0000000000
0
00000000000000
000
111
0000000000
0
90630201040040
000
111
0000000000
90600000100
111
0000000000
90600000100
00000000000000
000
00000000000000
000
4
266
0701
200 000,00
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
6 659 453,18
6 512 404,02
6 742 731,21
0
00000000000000
000
0
000
0000
6 621 709,26
6 512 404,02
6 742 731,21
90630201040040
000
2
213
0703
209 059,96
104 529,98
104 529,98
4
213
0701
6 412 649,30
6 407 874,04
6 638 201,23
0
000
0000
37 743,92
4
266
0701
37 743,92
0
000
0000
978 091,00
976 591,00
976 591,00
0
000
0000
976 491,00
976 491,00
976 491,00
2
291
0703
47 848,06
47 848,06
47 848,06
4
291
0701
928 642,94
928 642,94
928 642,94
0
000
0000
1 600,00
100,00
100,00
2
292
0703
100,00
100,00
100,00
2
293
0703
1 500,00
0
000
0000
30 000,00
2
296
0703
30 000,00
0
000
0000
12 115 203,53
9 654 153,24
9 724 153,24
0
000
0000
10 147 203,53
7 901 621,72
7 905 228,94
2
221
0703
20 756,18
2 062,86
2 062,86
2
223
0703
4 036,92
4 036,92
4 036,92
2
225
0701
103 599,80
103 599,80
103 599,80
2
225
0703
112 500,52
12 500,52
12 500,52
2
226
0701
130 800,00
130 800,00
130 800,00
2
226
0703
228 785,68
78 785,68
78 785,68
2
296
0703
1 500,00
1 500,00
1 500,00
2
310
0701
250 000,00
250 000,00
250 000,00
2
310
0703
300 000,00
100 000,00
100 000,00
2
342
0701
2 651 366,38
2 291 600,20
2 291 600,20
119
0000000000
0000000000
90600000100
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
851
0000000000
0
851
0000000000
90600000100
853
0000000000
0
853
0000000000
0
853
0000000000
0
000
0000000000
0
831
0000000000
0
2600
000
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам.
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2500
2 391,68
4
119
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
0000
00000000000000
000
0
Прочие выплаты, всего
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
000
0
0000000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
0
90600000100
119
2330
2 391,68
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000
0000000000
90600000100
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
000
3 276 000,00
000
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
0
3 276 000,00
510
0000000000
Налог на имущество организаций и земельный налог
3 276 000,00
0
119
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0000
0000000000
119
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
130
510
выплаты по оплате труда
2142
2
00000000000000
000
00000000000000
000
выплаты по оплате труда
На иные выплаты работникам
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630500000040
000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630201040040
000
90630201040040
000
2
342
0709
323 466,93
320 000,00
320 000,00
2
344
0703
100 000,00
50 000,00
50 000,00
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
90630201040040
000
2
346
0113
210,22
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
346
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
0
90630201040040
000
2
346
0703
347 244,09
61 198,20
61 198,20
2
346
0709
173 724,71
4
221
0701
40 036,34
40 036,34
40 036,34
4
223
0701
86 712,00
90 180,48
93 787,70
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630303040040
000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
00000000000000
000
4
225
0701
171 183,48
171 183,48
171 183,48
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
1 073 921,43
967 137,24
967 137,24
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
155 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
2 472 000,00
2 472 000,00
2 472 000,00
4
346
0701
679 370,80
255 000,00
255 000,00
5
225
0701
8 550,00
5
225
0701
212 438,05
0
000
0000
1 968 000,00
1 752 531,52
1 818 924,30
2
223
0703
82 712,00
82 712,00
82 712,00
4
223
0701
1 885 288,00
1 669 819,52
1 736 212,30
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Закупку энергетических ресурсов
2660
244
0000000000
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
00000000000000
90600000100
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
90612515200000 00000000000000
8245000
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
12 115 203,53
9 654 153,24
9 724 153,24
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
6 563 512,05
5 665 357,06
5 735 357,06
26411
х
6 563 512,05
5 665 357,06
5 735 357,06
6 563 512,05
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
5 735 357,06
х
220 988,05
26421
х
220 988,05
26421.4
2025
0000000000
220 988,05
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 330 703,43
3 988 796,18
3 988 796,18
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
151 948,53
151 948,53
151 948,53
151 948,53
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
151 948,53
151 948,53
х
5 178 754,90
5 178 754,90
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.3.2.3
5 665 357,06
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
9 724 153,24
0000000000
1.1.3
7
9 654 153,24
2025
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
12 115 203,53
26411.4
1.1.2
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 27 "
июня
2025 г.
3 836 847,65
3 836 847,65
3 836 847,65
3 836 847,65
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии
к работе в осенне-зимний период
8 550,00
2
906125152000008245000
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта
конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных
сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на
территориях образовательных организаций
212 438,05
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
Итого
x
x
220 988,05
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
1
2
В рамках установленного муниципального задания
1
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет
2
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
3
4
Итого
1
2
2
услуга
услуга
услуга
услуга
35
165 890,96
168
165 890,96
1
213 863,48
5
17 200,00
x
x
x
3
4
5
Сверх установленного муниципального задания
34 362 512,05
34 362 512,05
6
1
Налог на имущество, налог на землю
928 642,94
2
3
Итого
x
x
x
928 642,94
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
1 711 400,00
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
3 276 000,00
-
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
4 987 400,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
540 578,60
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
437 058,37
6 486 943,20
ИТОГО
6 486 943,20
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
5 244 700,44
437 058,37
5 244 700,44
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
784 946,24
76 916,84
861 863,08
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
9 419 354,82
692 251,56
10 111 606,38
в год
7
21 150 998,46
692 251,56
21 843 250,02
8
21 150 998,46
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
692 251,56
-
21 150 998,46
692 251,56
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
2
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
Сумма, руб.*
6
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
1
Зачисление выходн.дни по уходу за реб.инвалидом
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
12
Итого
x
x
x
37 743,92
37 743,92
-
200 000,00
200 000,00
-
237 743,92
237 743,92
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
6 615 366,68
22 080 993,94
22 080 993,94
22 080 993,94
4 851 906,67
639 254,26
1 124 205,75
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том
числе
по ставке 0,2 %
4
x
22 080 993,94
x
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
6 407 691,22
207 675,46
4 699 611,34
619 178,96
1 088 900,92
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
152 295,33
20 075,30
35 304,83
-
-
44 086,50
42 702,00
1 384,50
44 086,50
6 659 453,18
42 702,00
6 450 393,22
1 384,50
209 059,96
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
Итого
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налоговая база, руб.
2
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
3
30 415 181,82
20 490 466,67
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
669 134,00
307 357,00
976 491,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
636 346,43
292 296,51
928 642,94
32 787,57
15 060,49
47 848,06
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
4
1
5
2
Пени, Штрафы за нарушение
2 законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.
3
Расходы на ежемесячную компенсацию вреда,
причиненного повреждением здоровья стороннему
гражданину в исполнение судебного акта отражайте
по коду
п/п
1
1
Итого
1
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
1 600,00
1 600,00
1 500,00
1 500,00
30 000,00
33 100,00
x
9
30 000,00
33 100,00
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
12 000,52
48 792,00
-
4
11 314,62
28 721,72
685,90
20 070,28
40 036,34
20 756,18
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
Итого
x
60 792,52
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
№
п/п
1
1
2
3
родительской платы
на организацию
отдыха детей
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Индексация, %
Сумма, руб.*
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
-
-
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
61 216,35
376,02
799,05
1 593,77
128,04
x
4
9,92382
2393,48
73,21
76,55
708,12
5
x
x
6
607 500,00
1 180 000,00
58 500,00
122 000,00
90 748,92
2 058 748,92
ПОУ
целевой субсидии
7
577 732,50
1 135 900,00
55 633,50
116 022,00
86 712,00
8
29 767,50
44 100,00
2 866,50
5 978,00
4 036,92
-
1 972 000,00
86 748,92
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
12
12
12
12
4
1
1
12
1
11 400,00
56 640,00
35 000,00
37 644,00
26 700,00
19 440,00
36 000,00
42 000,00
100 000,00
11 400,00
56 640,00
35 000,00
37 644,00
26 700,00
19 440,00
36 000,00
42 000,00
100 000,00
12
12
1
5 556,00
9 750,00
7 153,80
5 556,00
9 750,00
7 153,80
1
8 550,00
8 550,00
1
1
x
212 438,05
608 271,85
212 438,05
608 271,85
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация,дезинсекция))
Поверка и клеймение весов
аккарицидная обработка
13
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
14
Аварийная замена трубопровода отопления и горячего водоснабжения
15
Электрозамеры
Итого
x
x
10 841,40
53 864,64
558,60
2 775,36
35 799,44
1 844,56
34 236,00
36 442,00
1 764,00
5 558,00
100 000,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
35 000,00
26 700,00
19 440,00
5 556,00
9 750,00
7 153,80
8 550,00
212 438,05
171 183,48
112 500,52
220 988,05
-
103 599,80
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
2
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Услуги ЧОП
3
1
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
12
9
1
12
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
1 063 115,26
6
1 016 174,19
39 542,40
55 250,00
149,45
20 800,00
28 000,00
37 604,82
18 492,42
родительской платы
на организацию
отдыха детей
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
46 941,07
1
1 937,58
1 757,58
149,45
35 000,00
20 800,00
28 000,00
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
11
14
Производственный контроль
Утилизация ламп
1
1
23
Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг
1
150 000,00
x
1 433 507,11
Итого
x
75 000,00
1 650,00
75 000,00
1 650,00
150 000,00
1 073 921,43
228 785,68
-
-
130 800,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
Увеличение стоимости основных средств
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
родительской платы на
организацию отдыха
детей
12
доходов от
операций с
активами
6
7
705 000,00
155 000,00
300 000,00
-
-
250 000,00
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 446 833,31
2 472 000,00
-
-
-
2 651 366,38
-
323 466,93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
100 000,00
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
1 500 549,82
679 370,80
347 244,09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 952 383,13
3 306 370,80
747 244,09
-
323 466,93
-
2
7
8
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
210,22
210,22
300 000,00
3 401 366,38
173 724,71
173 724,71
