"28" ноября 2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов
Коды
от "28" ноября 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
28.11.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
653Н3935
6679109009
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2025 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
10
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
11
х
х
х
х
х
0
0
000
0000
42 546 252,71
0
000
0000
242 139,04
1000
000
1400
150
0000000000
0
х
00000000000000
000
00000000000000
000
1410
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
242 139,04
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
8 550,00
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта
конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных сетей, а
также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на территориях
образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание
условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612515200000 00000000000000
8245000
000
5
150
0000
212 438,05
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
12
1 324 063,01
0000000000
Доходы, всего:
на 2026 г
на 2027 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
38 707 400,00
39 770 400,00
13
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
0000000000
1200
130
0000000000
1210
130
0000000000
0
130
0000000000
90600000100
130
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
0
90630500000040
000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Прочие поступления, всего
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
0
000
150
1230
1250
130
0000000000
42 301 721,99
38 707 400,00
39 770 400,00
0
000
0000
37 014 321,99
34 220 000,00
35 283 000,00
4
130
0000
37 014 321,99
34 220 000,00
35 283 000,00
2
130
0000
2 011 400,00
1 211 400,00
1 211 400,00
2
130
0000
3 276 000,00
3 276 000,00
3 276 000,00
0
000
0000
2 391,68
0
000
0000
2 391,68
4
510
0000
2 391,68
0000000000
0
510
0000000000
90600000100
000
0000000000
0
0
000
0000
43 870 315,72
38 707 400,00
39 770 400,00
0
000
0000
29 836 954,19
28 076 655,76
29 069 655,76
0
000
0000
22 914 410,54
21 564 251,74
22 326 924,55
2
211
0703
922 666,31
346 125,78
346 125,78
4
211
0701
21 775 499,23
21 218 125,96
21 980 798,77
4
266
0701
200 000,00
5
211
0113
16 245,00
0
000
0000
6 922 543,65
6 512 404,02
6 742 731,21
0
000
0000
6 884 799,73
6 512 404,02
6 742 731,21
2
213
0703
278 645,21
104 529,98
104 529,98
4
213
0701
6 601 248,53
6 407 874,04
6 638 201,23
5
213
0113
4 905,99
0
000
0000
37 743,92
4
266
0701
37 743,92
0
000
0000
31 484,43
2
296
0703
30 000,00
4
296
0701
1 484,43
0
000
0000
13 022 287,10
9 652 653,24
9 722 653,24
0
000
0000
10 907 287,10
7 900 121,72
7 903 728,94
2
346
0113
210,22
2
225
0701
153 599,80
103 599,80
103 599,80
2
226
0701
130 800,00
130 800,00
130 800,00
2000
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
2110
111
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
90600000100
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
0
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
90612599392002 00000000000000
8165000
000
00000000000000
0
000
0000000000
111
0000000000
111
0000000000
2140
119
0000000000
2141
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
119
0000000000
119
0000000000
119
0000000000
90600000100
000
0000000000
0
831
0000000000
0
853
0000000000
90600000100
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату
2142
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2500
Уплата иных платежей
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
0000
510
111
Прочую закупку товаров, работ и услуг
000
1981
0
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
0
0000000000
Заработная плата
Прочие выплаты, всего
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
21 150,99
000
0000000000
На иные выплаты работникам
0000
1980
111
взносы
150
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
Заработная плата
КОСГУ 211 Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
00000000000000
000
5
2600
000
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040
000
90630500000040
000
0
90630201040040
000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
2
310
0701
250 000,00
250 000,00
250 000,00
2
342
0701
2 601 366,38
2 291 600,20
2 291 600,20
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
2
346
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2
221
0703
20 756,18
2 062,86
2 062,86
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
5 293,11
4 036,92
4 036,92
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
225
0703
112 500,52
12 500,52
12 500,52
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
226
0703
228 785,68
78 785,68
78 785,68
90630201040040
000
2
310
0703
300 000,00
100 000,00
100 000,00
2
344
0703
100 000,00
50 000,00
50 000,00
2
345
0703
10 000,00
2
346
0703
313 987,55
61 198,20
61 198,20
2
310
0709
10 000,00
2
342
0709
323 466,93
320 000,00
320 000,00
2
346
0709
163 724,71
4
221
0701
40 036,34
40 036,34
40 036,34
4
223
0701
86 712,00
90 180,48
93 787,70
4
225
0701
389 343,48
171 183,48
171 183,48
4
226
0701
1 103 838,35
967 137,24
967 137,24
4
310
0701
313 503,96
4
342
0701
2 472 000,00
2 472 000,00
2 472 000,00
4
344
0701
28 550,00
4
345
0701
405 520,00
4
346
0701
622 303,84
255 000,00
255 000,00
5
225
0701
8 550,00
5
225
0701
212 438,05
0
000
0000
2 115 000,00
1 752 531,52
1 818 924,30
2
223
0703
104 712,00
82 712,00
82 712,00
4
223
0701
2 010 288,00
1 669 819,52
1 736 212,30
0
000
0000
979 590,00
978 091,00
978 091,00
0
000
0000
976 490,00
976 491,00
976 491,00
2
291
0703
47 848,41
47 848,06
47 848,06
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
850
0000000000
Закупку энергетических ресурсов
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
2660
2300
2310
90630303040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
90600000100
000
90612515200000 00000000000000
8244000
000
90612515200000 00000000000000
8245000
000
00000000000000
0
000
90630201040040
0
000
00000000000000
90600000100
000
00000000000000
0
000
851
0000000000
0
851
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
851
0000000000
90600000100
00000000000000
000
00000000000000
000
4
291
0701
928 641,59
928 642,94
928 642,94
0
000
0000
3 100,00
1 600,00
1 600,00
2
292
0703
100,00
100,00
100,00
1 500,00
1 500,00
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
90630201040040
000
2
293
0703
1 500,00
0
90630201040040
000
2
296
0703
1 500,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
13 022 287,10
9 652 653,24
9 722 653,24
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
7 472 095,97
5 665 357,06
5 735 357,06
26411
х
7 472 095,97
5 665 357,06
5 735 357,06
7 472 095,97
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2025 год)
5 735 357,06
х
220 988,05
26421
х
220 988,05
26421.4
2025
0000000000
220 988,05
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
5 329 203,08
3 987 296,18
3 987 296,18
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
151 948,53
151 948,53
151 948,53
151 948,53
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
151 948,53
151 948,53
х
5 177 254,55
5 177 254,55
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.3.2.3
5 665 357,06
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
9 722 653,24
0000000000
1.1.3
7
9 652 653,24
2025
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
13 022 287,10
26411.4
1.1.2
5
на 2027 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2025 год)
1.1.2.1
на 2026 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2025 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 28 "
ноября
2025 г.
3 835 347,65
3 835 347,65
3 835 347,65
3 835 347,65
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906125152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии
к работе в осенне-зимний период
8 550,00
2
906125152000008245000
Выполнение в зданиях образовательных организаций аварийного ремонта
конструкций и помещений, систем жизнеобеспечения, внутренних инженерных
сетей, а также наружных инженерных сетей и объектов, расположенных на
территориях образовательных организаций
212 438,05
3
906125993920028165000
Реализация мероприятий предусмотренных РПСО от 07.08.2025 № 380-РП
21 150,99
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
Итого
x
x
242 139,04
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
п/п
1
2
В рамках установленного муниципального задания
1
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 1-3 лет
2
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», дети от 3-8 лет
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет
3
услуга
услуга
услуга
35
171 166,11
168
171 166,11
1
220 664,10
36 085 680,40
36 085 680,40
4
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
Итого
2
1
5
17 200,00
x
x
x
3
4
5
36 085 680,40
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
услуга
Налог на имущество, налог на землю
928 641,59
2
3
Итого
x
x
x
928 641,59
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
2 011 400,00
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
3 276 000,00
-
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
5 287 400,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
540 578,60
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
442 178,70
6 486 943,20
ИТОГО
6 486 943,20
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
5 306 144,40
442 178,70
5 306 144,40
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
831 867,64
102 518,48
1 805,00
936 191,12
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
9 982 411,63
922 666,31
16 245,00
10 921 322,94
в год
7
21 775 499,23
922 666,31
16 245,00
22 714 410,54
8
21 775 499,23
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
922 666,31
21 775 499,23
16 245,00
16 245,00
922 666,31
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
10
x
x
x
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
Итого
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
-
-
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
2
1
Зачисление выходн.дни по уходу за реб.инвалидом
3
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
6
12
Итого
x
x
Сумма, руб.*
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
37 743,92
37 743,92
-
200 000,00
200 000,00
-
237 743,92
237 743,92
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
6 876 714,83
22 952 154,46
22 952 154,46
22 952 154,46
5 043 561,98
664 517,91
1 168 634,94
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том
числе
по ставке 0,2 %
4
x
22 952 154,46
x
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
6 595 041,45
276 799,88
4 837 001,51
637 289,48
1 120 750,46
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
4 873,50
202 986,58
26 757,32
47 055,98
-
3 573,89
471,11
828,50
-
45 828,82
43 951,00
1 845,33
32,49
45 828,82
6 922 543,65
43 951,00
6 638 992,45
1 845,33
278 645,21
32,49
4 905,99
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
Итого
3
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Итого
2
Налог на имущество
Земельный налог
Налоговая база, руб.
3
30 415 136,36
20 490 466,67
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
669 133,00
307 357,00
976 490,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
636 345,08
292 296,51
928 641,59
32 787,92
15 060,49
47 848,41
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
4
1
5
2
Пени, Штрафы за нарушение
2 законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.
3
Расходы на ежемесячную компенсацию вреда,
причиненного повреждением здоровья стороннему
гражданину в исполнение судебного акта отражайте
по коду
п/п
1
1
Итого
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
1 600,00
1
x
субсидии на
выполнение МЗ
x
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
1 600,00
2 984,43
1 484,43
1 500,00
30 000,00
34 584,43
1 484,43
30 000,00
33 100,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
12 000,52
48 792,00
-
4
11 314,62
28 721,72
685,90
20 070,28
40 036,34
20 756,18
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
Итого
x
60 792,52
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
№
п/п
1
1
2
3
родительской платы
на организацию
отдыха детей
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
-
-
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
-
-
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
61 216,35
376,02
799,05
1 593,77
128,04
x
4
9,92382
2393,48
73,21
76,55
708,12
5
x
x
6
607 500,00
1 327 000,00
58 500,00
122 000,00
92 005,11
2 207 005,11
ПОУ
целевой субсидии
7
577 732,50
1 260 900,00
55 633,50
116 022,00
86 712,00
8
29 767,50
66 100,00
2 866,50
5 978,00
5 293,11
-
2 097 000,00
110 005,11
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
3
Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.
4
5
6
3
Итого
x
Сумма, руб.
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
7
8
9
10
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
-
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
12
12
12
12
4
1
1
12
1
11 400,00
56 640,00
35 000,00
37 644,00
26 700,00
19 440,00
36 000,00
42 000,00
100 000,00
11 400,00
56 640,00
35 000,00
37 644,00
26 700,00
19 440,00
36 000,00
42 000,00
100 000,00
12
12
1
5 556,00
9 750,00
7 153,80
5 556,00
9 750,00
7 153,80
1
8 550,00
8 550,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация,дезинсекция))
Поверка и клеймение весов
аккарицидная обработка
13
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
14
Аварийная замена трубопровода отопления и горячего водоснабжения
15
Электрозамеры
16
Чистка вентиляции
17
18
19
47
Огнезащитная обработка
Производственный контроль
ТО АПС и СОУЭ
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
x
Итого
Объект
x
1
1
212 438,05
14 080,00
212 438,05
14 080,00
1
1
1
1
28 600,00
90 000,00
50 000,00
85 480,00
876 431,85
28 600,00
90 000,00
50 000,00
85 480,00
876 431,85
x
10 841,40
53 864,64
558,60
2 775,36
35 799,44
1 844,56
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Сумма, руб.
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
26 700,00
19 440,00
34 236,00
36 442,00
1 764,00
5 558,00
100 000,00
5 556,00
9 750,00
7 153,80
8 550,00
212 438,05
14 080,00
28 600,00
90 000,00
50 000,00
85 480,00
389 343,48
112 500,52
220 988,05
В том числе за счет средств
Наименование расходов
родительской платы за
присмотр и уход
35 000,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
153 599,80
-
-
1
1
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
п/п
2
субсидии на
выполнение МЗ
Услуги ЧОП
3
1
3
4
5
6
10
11
14
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Курсы повышения квалификации
Производственный контроль
Утилизация ламп
12
9
1
12
1
1
1
18
Подготовка к Отопительному сезону: Инструкции
1
13 800,00
23
Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг
1
150 000,00
x
1 463 424,03
2
Итого
4
Сумма, руб.
5
1 061 632,18
6
1 014 691,11
39 542,40
55 250,00
149,45
20 800,00
28 000,00
17 600,00
75 000,00
1 650,00
37 604,82
18 492,42
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
46 941,07
1
x
1 937,58
1 757,58
149,45
35 000,00
20 800,00
28 000,00
17 600,00
75 000,00
1 650,00
13 800,00
150 000,00
1 103 838,35
228 785,68
-
-
130 800,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
6
2
7
8
873 503,96
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
6
7
313 503,96
300 000,00
-
9
-
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
250 000,00
10 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
12
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 396 833,31
2 472 000,00
-
-
-
2 601 366,38
-
323 466,93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости строительных материалов
128 550,00
28 550,00
100 000,00
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
615 520,00
405 520,00
10 000,00
-
-
200 000,00
-
-
-
1 400 226,32
622 303,84
313 987,55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 414 633,59
3 841 877,80
723 987,55
-
323 466,93
-
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
210,22
210,22
300 000,00
3 351 366,38
163 724,71
173 724,71
