"30" декабря
2025 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов
Коды
от "30" декабря 2025 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
30.12.2025
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
653Н3935
6679109009
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
000
0000000000
0
0
000
0000
41 946 900,00
41 946 900,00
41 946 900,00
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
41 946 900,00
41 946 900,00
41 946 900,00
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
38 052 000,00
38 052 000,00
38 052 000,00
130
0000000000
90600000100
4
130
0000
38 052 000,00
38 052 000,00
38 052 000,00
2
130
0000
936 900,00
936 900,00
936 900,00
2
130
0000
2 958 000,00
2 958 000,00
2 958 000,00
0
000
0000
43 392 218,98
41 946 900,00
41 946 900,00
0
000
0000
29 754 385,68
29 754 385,68
29 754 385,68
0
000
0000
22 852 830,78
22 852 830,78
22 852 830,78
2
211
0703
375 104,21
375 104,21
375 104,21
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
0
Заработная плата
12
1000
1230
в том числе оплата труда
11
1 445 318,98
1200
Доходы от оказания платных услуг
в том числе по году начала закупки (2025)
10
на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
х
00000000000000
000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Расходы, всего
на 2026 г
текущий
финансовый год
2000
000
0000000000
2100
000
0000000000
0
2110
111
0000000000
0
111
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
13
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы
90600000100
00000000000000
000
00000000000000
000
211
0701
22 362 726,57
22 362 726,57
22 362 726,57
4
266
0701
115 000,00
115 000,00
115 000,00
0
000
0000
6 901 554,90
6 901 554,90
6 901 554,90
0000000000
90600000100
119
0000000000
0
2141
119
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
0
000
0000
6 901 554,90
6 901 554,90
6 901 554,90
0
90630201040040
000
2
213
0703
113 281,47
113 281,47
113 281,47
119
0000000000
119
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
6 788 273,43
6 788 273,43
6 788 273,43
2600
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
12 651 843,30
11 206 524,32
11 206 524,32
2640
244
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
10 284 592,06
8 839 273,08
8 839 273,08
90630201040040
000
2
346
0113
210,22
2
225
0701
119 436,80
119 436,80
119 436,80
2
226
0701
112 703,80
112 703,80
112 703,80
2
310
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2
342
0701
2 225 859,40
2 225 859,40
2 225 859,40
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
2
346
0701
29 987,26
2
221
0703
3 127,78
3 127,78
3 127,78
2
223
0703
5 108,43
5 108,43
5 108,43
2
225
0703
16 345,51
16 345,51
16 345,51
2
226
0703
152 760,58
152 760,58
152 760,58
2
310
0703
241 197,05
2
346
0703
721 475,83
11 197,05
11 197,05
2
342
0709
373 287,96
80 000,00
80 000,00
2
346
0709
170 357,71
4
221
0701
60 704,42
60 704,42
60 704,42
4
223
0701
99 145,22
99 145,22
99 145,22
4
225
0701
242 644,49
242 644,49
242 644,49
4
226
0701
1 499 239,60
1 499 239,60
1 499 239,60
4
342
0701
2 982 000,00
2 982 000,00
2 982 000,00
4
346
0701
729 000,00
729 000,00
729 000,00
0
000
0000
2 367 251,24
2 367 251,24
2 367 251,24
2
223
0703
117 396,46
117 396,46
117 396,46
4
223
0701
2 249 854,78
2 249 854,78
2 249 854,78
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
247
0000000000
0
Закупку энергетических ресурсов
4
111
выплаты по оплате труда
Прочую закупку товаров, работ и услуг
0000000000
2140
выплаты по оплате труда
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
111
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
90630500000040
000
90630500000040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
00000000000000
000
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
2300
850
0000000000
0
2310
00000000000000
000
00000000000000
000
0
000
0000
985 990,00
985 990,00
985 990,00
0
000
0000
970 990,00
970 990,00
970 990,00
2
291
0703
47 578,51
47 578,51
47 578,51
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
90630201040040
000
00000000000000
000
4
291
0701
923 411,49
923 411,49
923 411,49
0
00000000000000
000
0
000
0000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
291
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
293
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0
90630201040040
000
2
296
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
00000000000000
000
0
000
0000
0
000
0000
0
000
0000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
7
8
11 206 524,32
11 206 524,32
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
12 651 843,30
11 206 524,32
11 206 524,32
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
7 862 588,51
7 862 588,51
7 862 588,51
26411
х
7 862 588,51
7 862 588,51
7 862 588,51
7 862 588,51
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2026
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26411.7
2028
0000000000
7 862 588,51
7 862 588,51
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
4 789 254,79
3 343 935,81
3 343 935,81
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
219 738,76
219 738,76
219 738,76
219 738,76
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26451.7
2028
0000000000
1.1.2.2
6
за пределами
планового
периода
12 651 843,30
26411.5
1.1.2.1.3
5
на 2028 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2026 год)
1.1.2.1
на 2027 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
219 738,76
219 738,76
х
4 569 516,03
4 569 516,03
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.2.2.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26452.7
2028
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 30 "
декабря
2025 г.
3 124 197,05
3 124 197,05
3 124 197,05
3 124 197,05
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
-
2
Средства, полученные от аренды
-
3
Налог на добавленную
стоимость
-
4
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
x
x
1
2
Итого
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
2
3
4
В рамках установленного муниципального задания
п/п
1
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет
услуга
22
150 994,67
2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
115
150 994,67
3
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
20
194 659,47
4
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
услуга
1
29 000,00
Итого
1
2
3
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2
1
37 128 588,51
x
4
Налог на имущество
Земельный налог
37 128 588,51
6
636 346,43
287 065,06
Итого
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
x
5
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
x
923 411,49
-
1
2
3
4
5
6
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
936 900,00
2 958 000,00
-
Итого
x
3 894 900,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
400 921,66
4 811 059,92
ИТОГО
4 811 059,92
464 559,02
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
464 559,02
5 574 708,24
Педагогические работники
в месяц
5
998 079,88
41 678,25
1 039 758,13
5 574 708,24
в год
6
11 976 958,46
375 104,21
12 352 062,67
в год
7
22 362 726,62
375 104,21
22 737 830,83
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
22 362 726,57
ПОУ
9
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
10
11
375 104,21
-
22 362 726,57
375 104,21
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
ПОУ
7
8
x
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
x
x
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
115 000,00
1
12
0
3
Итого
x
x
x
115 000,00
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
115 000,00
115 000,00
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
1
2
3
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
4
6 855 849,24
22 737 830,83
22 737 830,83
22 737 830,83
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
5 027 622,78
662 732,09
1 165 494,37
x
по ставке 0,2 %
22 737 830,83
Итого
5
x
6
6 743 317,98
7
8
112 531,26
4 945 099,85
651 854,07
1 146 364,06
-
82 522,93
10 878,02
19 130,31
-
-
45 705,66
44 955,45
750,21
45 705,66
6 901 554,90
44 955,45
6 788 273,43
750,21
113 281,47
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
-
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Земельный налог
Налог на имущество
Ставка налога, %
3
30 415 181,82
20 123 733,33
4
2,2
1,5
Итого
669 134,00
301 856,00
970 990,00
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
636 346,43
287 065,06
32 787,57
14 790,94
923 411,49
47 578,51
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
целевой субсидии
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
п/п
родительской платы за
присмотр и уход
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
-
-
-
1
1
2
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
3
4
5
6
7
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Итого
x
x
8
5 000,00
9
10
11
5 000,00
15 000,00
-
15 000,00
-
-
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
3
2
2
4
12
12
5
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
525,03
2 134,65
12 600,60
51 231,60
-
11 983,17
48 721,25
617,43
2 510,35
63 832,20
60 704,42
3 127,78
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
-
Итого
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
708,12
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Итого
3
86 366,04
550,04
1 753,77
139,92
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
6
858 000,00
1 316 500,00
58 500,00
134 251,24
104 253,65
2 471 504,89
7
814 556,40
1 251 991,95
55 633,50
127 672,93
99 145,22
ПОУ
8
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
43 443,60
64 508,05
2 866,50
6 578,31
5 108,43
2 349 000,00
122 504,89
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
-
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого
Наименование расходов
Объект
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
3
Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
обслуживание контейнерной площадки
x
620070,
г.Екатеринбург, ул.
Симферопольская,
д.41
x
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
4
5
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
10
12/4
12 511,80
12 511,80
12
4
12
42 000,00
11 970,00
56 640,00
42 000,00
11 970,00
56 640,00
4
12
12
1
12
4
12
12
12
1
x
10 800,00
43 860,00
104 520,00
7 245,00
57 600,00
31 280,00
378 426,80
10 800,00
43 860,00
104 520,00
7 245,00
57 600,00
31 280,00
378 426,80
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
12 511,80
39 942,00
11 383,47
53 864,64
2 058,00
586,53
2 775,36
38 055,86
99 398,52
5 804,14
5 121,48
10 800,00
7 245,00
57 600,00
31 280,00
242 644,49
16 345,51
-
-
119 436,80
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
аккарицидная обработка
Прочие услуги
x
3
1
12
12
1
1
10
1
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
4
5
6
7
8
9
27 307,78
39 542,40
1 519 900,00
20 800,00
75 000,00
25 000,00
7 153,80
50 000,00
1 764 703,98
16 234,78
37 604,82
1 445 400,00
x
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
1 323,00
1 937,58
74 500,00
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
9 750,00
20 800,00
75 000,00
25 000,00
7 153,80
50 000,00
152 760,58
1 499 239,60
-
-
112 703,80
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
Увеличение стоимости основных
средств
3
4
5
6
7
8
541 197,05
-
241 197,05
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
300 000,00
-
-
Родительская плата на
организацию отдыха детей
средств по операциям
эквайринга
13
14
-
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15
-
-
Доходы от
операций с
активами
16
-
2
3
4
5
6
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
-
5 581 147,36
2 982 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 225 859,40
-
373 287,96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
-
-
721 475,83
-
210,22
29 987,26
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
-
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
1 651 031,02
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
962 672,88
-
210,22
2 755 846,66
373 287,96
-
-
-
-
Итого
x
7 973 375,43
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
729 000,00
3 711 000,00
170 357,71
170 357,71
